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Q1. Quelles sont les exigences du cycle de facturation pour la génération facture? A: Un projet doit répondre aux critères du cycle de facturation suivants avant de pouvoir générer une facture: une. Pas en attente de factures (inédits) existent b. Au moins un cycle de facturation au-delà du projet de loi par date (ou la date de création si aucun projet de loi par date existe) de la dernière facture non de comptabilisation c. Au moins la première facture jours de décalage après la date de début du projet (ou projet date de création si aucune date de départ existe) si vous ne l'avez pas encore facturé un projet d particulier. Si la date de facturation est calculée par une extension du client, et l'extension du client retourne une valeur nulle pour la date de facturation, le processus ne sera pas ramasser le projet Si les factures inédits existent pour un projet particulier, ce projet ne sera pas repris lorsque les projets de Générer des factures pour une gamme de processus Projets est exécuté. Toutefois, si le processus est exécuté pour un seul projet, il ignorera les contrôles énumérés ci-dessus. Q2. Quelle est la différence entre l'exécution du processus Projet Factures Générer pour un seul projet et en cours d'exécution pour une gamme de projets? R: Lors de l'exécution du Projet de factures processus Générer pour un seul projet, le cycle de facturation est ignorée. Tous les projets de factures inédits sont supprimés et un nouveau projet de facture est créée. Lors de l'exécution du Projet Générer des factures pour une gamme de projets, le processus prend la configuration de la facturation en compte (à savoir compenser les factures et cycles jours). Par conséquent, le système ressemble à la date actuelle, ajoute jours du cycle puis détermine si oui ou non le projet est prêt à facturer. Q3. Si des ajustements sont apportés à une facture (à savoir ajouter des événements Bill, placer des objets en attente), est-il nécessaire de re-générer des revenus? R: Chaque fois que des ajustements sont apportés aux postes de dépenses et / ou des événements inclus sur une facture, vous devez soumettre les processus appropriés pour refléter ces changements (à savoir recalculer le coût, la régénération des revenus, régénérer les factures). Q4. Comment puis-je générer une facture unique pour un projet avec de multiples accords? A: AutoInvoice se brisera quand il rencontre une règle de regroupement. AGREEMENT_ID est une règle de regroupement obligatoire. Une fois AutoInvoice rencontre un projet / commande avec un AGREEMENT_ID différent, il va créer une nouvelle facture. Tant qu'il y a plus d'un AGREEMENT_ID, plusieurs factures seront générées. Un remède est de créer une facture unique de créances pour de multiples factures provenant de projets. Q5. Comment le Code de sortie de l'impôt est déterminé dans Oracle Projects? A. Projets Oracle utilise la hiérarchie mise en place dans les options de mise en œuvre afin de déterminer où chercher pour la sortie Code des impôts. Les sources qui peuvent être utilisés comprennent: Site client clientèle Dépenses de projet de type / extension Créances Options système Oracle Type d'événement / rétention client Q6. Est-il possible de trier sur la colonne montant de la facture sur le formulaire de facture Review (PAXINRVW) dans la version 11.5? A: Un changement de conception a été faite dans Oracle Projects version 11.5 d'avoir des crochets autour des montants négatifs dans la colonne du montant de la facture. Afin d'accueillir les supports, il était nécessaire de faire la colonne du montant de la facture d'une colonne alphanumérique. Il est impossible de trier numériquement sur des colonnes alphanumériques; par conséquent, le montant de la facture ne sont pas disponibles pour le tri. Q7. Pourquoi reçois-je erreur ORACLE cours PROJET DE FACTURE GENERATION, cursor = 29 code = -20.001. ORA-20001: Vos paramètres du système ne sont pas définis pour les erreurs Oracle lors de l'exécution RPC: Générer Projet de factures (Paigen)? A: Cette erreur est reçu lorsque Saisie d'une commande (OE) les paramètres du système n'a pas été mis en place pour l'unité d'exploitation courant. Le calcul de l'impôt sur créances nécessite une organisation principale d'inventaire pour les fins suivantes: une. Défaillant le code fiscal d'un produit (Inventaire Point) b. L'application de la taxe sur la base de la caractéristique / classification d'un emplacement de l'organisation de l'inventaire. c. L'application des exemptions / exceptions (taux d'imposition réduits / taux d'imposition spéciaux) sur la base de l'article maître organisation de l'inventaire combinaison. ré. L'évaluation de l'état du groupe de l'impôt en fonction des caractéristiques de l'élément en cours de transaction. Actuellement, l'inventaire Organisation Master est dérivé pour le calcul de la taxe de OE_SYSTEM_PARAMETERS. Par conséquent, OE_SYSTEM_PARAMETERS doit être configuré afin de calculer la taxe sur la base de la fonctionnalité mentionnée ci-dessus. Ces paramètres du système doivent être configurés même si OE est une installation partagée. Pour corriger l'erreur, passez à votre responsabilité de la direction de commande, accédez à Configuration - Paramètres et spécifiez l'Organisation Point de validation. Q8. Pourquoi est-ce que je reçois le message d'erreur, Certaines transactions sont désactivées. S'il vous plaît vérifier la configuration AutoAccounting, lors de l'exécution RPC: Interface Factures à recevoir (Pattar)? A: Dans Projets version 11.5, un compte d'arrondi doit être créé via AutoAccounting pour gérer les problèmes d'arrondi résultant de multi-devises de facturation. Pour corriger cette erreur, créez un compte d'arrondi en accédant à Setup - AutoAccounting: une. Dans le Assign Règles AutoAccounting Form, interroger le revenu et la facture des comptes Règle. b. Activez le compte d'arrondi. c. Définir Segment rognures Règle. ré. Enregistrer les modifications. Q9. Pourquoi le message, Invalid type AR Transaction Passed, affiché après l'exécution de la RPC: Interface Factures à recevoir (Pattar)? A: Les projets nécessite le champ Signe de création sur les types de transaction pour être A (pour chaque). Réglez la valeur à A sur le champ de signe de création pour les PA facture et les types de transaction de note de crédit PA. En outre, la boîte doit être activé. Q10. Lors d'une tentative de transférer des crédits commerciaux à partir de projets de créances, je reçois l'erreur suivante, APP-11863: sales_credit_type_id non valide (nil). Pourquoi? A: Pour importer des projets factures avec vente des crédits, le type de crédit de vente doit être réglé sur la valeur et non ID de créances. Q11. Quel est l'ordre pour l'exécution de projets processus pour chaque classification de transaction? LABOR Transaction Import (le cas échéant) répartir les coûts du travail Coûts Interface du travail au général livre Journal d'importation (G / L Processus) Embrasse Travail Coûts de General Ledger RAPPORT DES FRAIS Transaction d'importation (le cas échéant) Distribuer Rapport des dépenses Coûts d'interface Rapports des frais à Créditeurs facture d'importation (A Processus / P) Embrasse Rapports des frais de Payables USAGES Transaction Import (le cas échéant) Distribuer les coûts d'utilisation Interface Utilisation Coût General Ledger Journal Import (G / L Processus) Embrasse Utilisation Coût du General Ledger Interface FACTURES FOURNISSEURS Fournisseur Factures de Payables répartir les coûts Fournisseur d'ajustement de la facture des coûts d'ajustement Interface fournisseur facture à Payables COÛT GREVE - Distribuer Coûts totaux Surchargé Interface Coûts totaux Surchargé à General Ledger Journal Import (G / L Processus) Embrasse Coût total du Accablé de General Ledger RECETTES - Générer Projet de revenu Interface Revenu à General Ledger Journal Import (G / L Processus) Embrasse Revenu du General Ledger FACTURES Generate Projet Factures Interface Factures à Créances AutoInvoice (A / R Processus) Embrasse Factures de créances Q12. Pourquoi ne marche pas les factures de révision (PAXINRVW) totaux d'affichage de l'écran? A: Un changement de fonctionnalité dans 11i. PA. D permis factures à générer dans des devises autres que la devise du projet. Ce changement permet factures en plusieurs devises à afficher sur un écran. Pour présenter un total serait incorrect car aucune conversion à la monnaie unique a lieu. Ce changement a été introduit avec la version PAXINRVW 115,104. De 11i. PJ_PF. J la fonctionnalité total est disponible uniquement pour la colonne. S'il vous plaît utiliser les outils de dossier pour afficher cette colonne. 1. Ajoutez le champ à partir du dossier de menu une. Accédez au menu Option FOLDER b. Choisissez champ show c. Choisissez champ 2. Cliquez sur le bouton des totaux. 3. Les totaux apparaissent dans le champ. Q13. Lors de l'annulation d'une facture dans l'écran Facture examen et en cliquant sur le t il par défaut à cela automatiquement? A: La valeur par défaut de la date de la facture originale dans le domaine de la date de la facture dans la fenêtre pop-up de sortie est destiné fonctionnalité à partir de la famille PA emballer 11i. PJ_PF. J. La fonctionnalité prévue est d'afficher la date de la facture réelle, et s'il n'y a pas de date de facture entré, le défaut est la date du système. Q14. Y at-il un moyen de générer une facture pour chaque tâche individuelle pour un projet pour cent-complet? A: Pour créer des factures séparées par la tâche, d'abord créer plusieurs accords par tâche et financer par niveau de la tâche. (Notez que ceci est un projet d'un client onlyfunding au niveau de la tâche ne peut pas être fait pour un projet multi-client.) Q15. Pourquoi la RPC ne: Générer intersociétés facture (PAICGEN) processus établi le PA_DATE le jour où la facture a été généré? R: Le processus de PAICGEN utilise la date système pour la date de PA patchset 11i. PJ_PF. I avant, où les utilisateurs ont la possibilité de mettre en œuvre des fonctions de traitement de période Q16. Y at-il un moyen de garder le processus de génération de la facture de marquer de nouvelles transactions comme non approuvé? R: A partir de pack famille 11i. PJ_PF. L, la fonctionnalité a été améliorée pour permettre la régénération facture sans inclure de nouvelles transactions. Pour la famille emballe avant 11i. PJ_PF. L, vous pouvez utiliser la facture automatique Approuver / extension client de sortie. Q17. Pourquoi les factures remises à non approuvé préalablement approuvé après le processus de génération de la facture est géré? R: A partir de pack famille 11i. PJ_PF. L, il y a 2 nouvelles options de traitement simultané: (1) supprimer uniquement les factures non approuvés, et (2) excluent de nouvelles transactions. Pour la famille emballe avant 11i. PJ_PF. L, la fonctionnalité prévue comprend les factures précédemment approuvés se mis à non approuvé pendant la course Paigen. Q18. Pourquoi le Pattar (PRC: Interface Factures à Créances) processus rejette les projets de factures avec le motif de refus du moment où la date de la facture est dans une période PA fermée? R: Sur la base de la fonctionnalité améliorée de traitement de la période qui a été introduit dans le pack famille 11i. PJ_PF. I. la date et la date PA GL sont basés sur la date de la facture. La date PA est fixée à la date de la facture si cette date tombe dans une période PA avec un état ouvert ou futur. Si la date de la facture tombe dans une période PA fermée, la date PA est fixé à la date de début de la première période ouverte ou future saisissable PA qui suit la date de la facture. S'il n'y a pas des périodes ouvertes ou futures, vous obtenez l'erreur. Visualisation Messages récents